NORMAS Y PRINCIPIOS A VERIFICAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AREAS - PRODUCTOS - ACTIVIDADES

IMP.NACI

IMP. EDO.

IMP.LOC

LEYES

LABORALES

LEYES DE SEGUROS

CONTABLES

ISO 9000 ISO 14000

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO

PRINCIPIOS Y NORMAS DE SEGURIDAD

BANCO CENTRAL

NORMAS INTERNAS

POLITICA ORGANIZACIONAL

SOC.

REGISTRO PROPIEDAD

1

VENTAS

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,11

1,12

2

COMPRAS

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,11

2,12

3

RR.HH.

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,11

3,12

4

COMPUTO

4,1